Como Enlazo Multiples Requisiciones a una Orden de Compra en Aspel SAE

Como Enlazo Multiples Requisiciones a una Orden de Compra en Aspel SAE 6.0

Como Enlazo Multiples Requisiciones a una Orden de Compra en Aspel SAE 6.0

Hola bienvenidos al soporte técnico de Aspel emitido por Intesoluciones Administrativas, en esta ocasión vamos a contestar una duda referente a Aspel Sae 6.0 en específico en cómo podemos enlazar múltiples requisiciones a una orden de compra y la segunda pregunta es cómo realizar enlaces parciales de una sola partida de una requisición a múltiples órdenes de compra ó a una sola orden de compra, en este momento vamos a explicar el método, aquí como les indicaba es muy importante este proceso porque siempre cuando reabastecemos el almacén no sabemos que proveedor es al que le vamos a comprar, apenas estamos validando el presupuesto con el que contamos con el cual vamos a realizar nuestra requisición, checar los productos de más urgencia los que mejor movimiento tienen en nuestro almacén y después vamos a enlazar cada una de las partidas a los diferentes proveedores y las requisiciones que todavía queden pendientes en este caso la mercancía que todavía este pendiente de surtir la vamos a dejar pendiente, no se va a cancelar esa requisición solamente se va a surtir parcialmente, eso es muy importante para validar en cuantas etapas se realizó ese enlace, en este momento vamos a checar una por una, cada una de las preguntas y a mostrarles cómo se realiza en Aspel Sae 6.0.

Vvamos a ejecutar el sistema Sae voy a cerrar esta ventana, voy a mostrarles como entrar a la parte de requisiciones es aquí en el botón del carrito de compras, entraríamos a la sección de “Q” ó requisiciona si lo determina el sistema, yo aquí realice tres requisiciones con la fecha del 28 de octubre y las cuales podemos visualizar, una de las que realice estoy manejando tres productos, producto 1, producto 2 y producto 3, en este caso esta orden tiene tres partidas y en la orden 12 tiene 2 partidas, para el producto 1 y producto 3 y por último la requisición 13 tiene 1 sola partida del producto 2, 10 piezas, con esto vamos a realizar los diferentes ejemplos; bueno lo importante vamos a crear otra requisición que hay que darle en el botón de agregar, lo importante es que dejemos en blanco el proveedor porque hasta en ese momento no sabemos a quién se va asignar, entonces para que no nos esté sugiriendo un proveedor lo podemos dejar en blanco, también la forma de entrega de la sucursal, la fecha de la requisición posterior la podemos dejar en el mismo día de elaboración y aquí es muy importante que coloquemos quien realizo esta solicitud, la podemos realizar por la persona que está de alguna forma involucrada en el almacén es la responsable ó por medio de la sucursal, yo en este caso le voy a indicar que es la sucursal vallejo para poderla interpretar correctamente, le indicare que deseo reabastecer el producto 1, voy agregar un costo ficticio un costo que en este momento encargue a otro proveedor y sabía que me lo había dado en $10.00 pesos, es un costo simulado no es que efectivamente nos lo de en ese precio, una vez realizada ya la orden podemos modificar el costo, en este caso voy a colocar el producto 2 también este me va a costar $8.00 pesos y el producto 3 me va a costar $5.00 pesos entonces guardo la partida, guardo el documento y le doy aceptar, grabo el pronóstico de compra y bueno no voy a mostrar el reporte no es necesario, voy a salir con la ventana, la puerta.

Entonces ahí ya tengo 4 requisiciones como pueden validar estoy checando aquí quien me las solicito, en este caso es sucursal vallejo porque estoy mostrando el campo de solicitado por, la fecha en la que lo elaboro y me indica que efectivamente no ha sido enlazada, te dice que solamente está realizada la requisición sin ningún enlace a ninguna orden de compra, voy a pasar entonces al módulo de órdenes de compra aquí en la letra “0”, voy a seleccionar que sea el día de hoy para que no me confunda con las demás requisiciones, puedo colocar también una diferente serie a cada uno de los documentos, en este caso dice el número 11, dependiendo de la orden ó de la requisición puedo colocar un número de serie distinto, si es la sucursal vallejo puedo colocar la v00011 para identificarla con más detalle, en este caso voy a indicarle que la deseo enlazar a la requisición, le voy a dar tabulador me aparece la ventana ahora si a que proveedor deseo realizar esa requisición enlazarla, le voy a decir al proveedor 1 y me va a preguntar qué tipo de documento, como no tengo ningún enlace a ese proveedor me hace como un tipo de filtro, si le hubiera colocado ese número a la requisición aquí me mostrarían los diferentes perfiles ó las diferentes consultas, en este caso voy a colocarle en blanco para que me muestre las que no han sido asignadas, le voy a dar tabulador en el signo de interrogación y aquí me aparecen todas las requisiciones que no han sido asignadas como pueden validar algunas ya tienen su número de proveedor porque ya estaba convencido de comprarle a ese proveedor, voy a irme por las del 28 de octubre que son estas 4, voy a colocar la 11 le voy a dar doble click, le voy a dar tabulador y si deseo enlazar otra más aquí indicaría el siguiente documento yo aquí le indicaría el documento 12, como podrán observar ya no me aparece porque ya fue asignado el documento 11, entonces voy a colocar el documento 12, me aparecen los importes totales y le voy a indicar que deseo guardarlo, entonces al momento de guardarlo ahora si me indica que deseo seleccionar un proveedor al que deseo comprarle, entonces le digo aceptar le voy a indicar que va a ser al proveedor 1, ya me rellena en automático todos los demás campos y aquí puedo decidir los diferentes costos y colocar la referencia del proveedor, aquí puedo colocar el pedido que el proveedor me está dando, me está dando como comprobante y puedo modificar las partidas, puedo decir del producto 1 este proveedor me lo da un poquito más caro me lo da a $11.00 pesos y puedo modificarlo le doy aceptar, el producto 2 este proveedor me lo da en $15.00 pesos y también puedo modificarlo, pero que creen el producto 3 no lo tiene, entonces puedo eliminar esta partida, donde dándole aquí en el ícono de eliminar partida, doy click y nuevamente le doy eliminar porque el producto 3 no lo tiene disponible, entonces aquí en el producto 1 me lo brinda en $11.00 pesos y lo guardaría, le doy grabar, aceptar, grabo ahora si la orden de compra, esta se la puedo enviar por correo a mi proveedor directamente para que me empiece a realizar el trámite de la distribución de la mercancía ó solamente visualizarla para checar que están bien mis partidas, aquí voy a cerrar, cierro también y ya tengo mi orden de compra,

Voy a regresarme a la requisición y aquí puedo ver claramente que la orden 11 esta ordenada parcialmente, la 12 esta ordenada parcialmente, porque son las dos requisiciones que seleccione, entonces qué pasaría si me llama el proveedor nuevamente me dice ya tengo disponible la mercancía y me manda otra orden de compra, entonces que puedo realizar pues enlazar la requisición parcial a esa nueva orden para que me la surta, como lo puedo hacer aquí en la orden de compra indico en agregar voy a decir que me realice el enlace a la requisición, voy a dejar el campo de proveedor en blanco y voy a seleccionar nuevamente las ordenes parciales, que es la orden 11 y la orden 12, le doy guardar y me muestra ahora si solo el producto 3 que era el que no había ordenado en ese momento, deseo escribir el proveedor posiblemente aquí puedo validar que si él lo tenía y me llamo lo puedo dejar en el proveedor 1, pero que tal si el proveedor es otro distinto me lo va a surtir el proveedor 3, entonces ya aquí le puedo indicar que esta orden parcial y por medio del pedido del otro proveedor va a ser un pedido distinto y ahí si me está respetando los costos que me brindaba el proveedor, le indico aceptar, guardo, grabo la orden, indico grabar, voy a indicar que no me muestre la emisión del documento, voy a salir de aquí y aquí ya tengo los dos pedidos, el pedido 20 que era el proveedor 1 y el pedido 40 que es el proveedor 3, parcialmente estoy enlazando mis requisiciones, si me regreso nuevamente a las requisiciones puedo validar que la requisición 11 esta ordenada completamente y la requisición 12 esta ordenada completamente también y la 13 y 14 todavía no las he enlazado, todavía no he realizado la distinta orden de compra, así de sencillo se realizan tanto ordenes completas como ordenes parciales, porque no siempre todo lo tiene el proveedor, inclusive una requisición hemos realizado pruebas y las hemos podido enlazar a más de 50 órdenes de compra distintas.

Bueno esperemos que este video haya sido de su agrado, si tienen dudas con todo gusto estamos a sus órdenes, las personas que tienen póliza con nosotros se pueden comunicar vía telefónica ó las personas que tienen rentado el sistema pueden enviar un correo de consulta para poderles ayudar con todo gusto. Mándenos sus preguntas para realizar videos como este y ayudarles con todo gusto, muchas gracias.

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